первая налоговая декларация (StudioTax) Канада


Содержание поста:

Налоговая система Канады

Если затронуть вопрос о том, справедливы или несправедливы, низкие или высокие налоги Канады, к какому-то однозначному выводу мы никогда не придем. Сколько людей — столько и мнений. Лично отмечу лишь то, что канадская система налогообложения построена очень грамотно.

Общие характеристики системы

Налоги в Канаде характеризуются такими основными особенностями:

  • приоритет взимания платежей с физических, а не юридических лиц — такая система применяется для того, чтобы предприятия имели больше возможностей для роста и повышения оплаты труда работников, уже с заработной платы которых будет изыматься сравнительно много налогов;
  • относительно малое количество фискальных платежей, но при этом каждый из них детализирован, поэтому при желании можно ощутимо снизить налоговую нагрузку полностью легальными методами.

Если сравнивать с отечественными реалиями фискального законодательства, то в Канаде система в меньшей мере содержит скрытые платежи и там больше возможностей для налоговых маневров. К примеру, для обычных людей немалые подоходные налоги компенсируются низким НДС, реальный размер которого гарантированно не превышает 10%.

Корпоративный налог — на примерно среднемировом уровне, но зато объект налогообложения для доходов от капитала всегда в 2 раза меньше такого дохода. Поэтому при грамотном подходе к ведению бизнеса налоговая система этой страны более предпочтительна ввиду гибкости.

Если вы нуждаетесь в налоговой консультации касательно снижения фискального бремени в Канаде, сотрудники «Прифинанс» готовы предоставить действенные советы, которые чаще всего становятся основой длительного и взаимовыгодного сотрудничества.

Кто должен платить налоги

В 2020 отчислять налоговые платежи в государственную казну должны все граждане Канады, которые на территории этой страны получают доход независимо от рода их деятельности.

То есть налоги платятся как людьми, которые являются наёмными работниками и получают за свою работу зарплату, так и предпринимателями. Иностранные граждане также обязаны ежемесячно выплачивать налоговые взносы.

Классификация налогов

В северном государстве система налогообложения, как и в любой стране, подразделяет выплаты на:

  • прямые;
  • косвенные;
  • на доход;
  • на соц. защиту населения.

За сбор по всей стране отвечает Агенство Министерства налогов и сборов. В зависимости от провинции, существуют свои типы сборов:

  • страховые взносы;
  • роялти;
  • процент на топливо, землю;
  • налог с продаж;
  • на прибыль, недвижимость, бизнес.

Основные виды налогообложения

Прямые налоги

Существуют два вида налогов, обязательные для всех граждан и компаний – федеральный и провинциальный. Эти налоги платятся с личных доходов, исключение составляют:

  • доходы членов First Nations group
  • пенсии ветеранов
  • возмещение ущерба по страховым выплатам
  • доход с продажи своего дома
  • государственные дотации на детей Child Tax Benefits
  • государственные стипендии и гранты.

На эти позиции, ставшие для человека доходом в определенный период времени, налоги не распространяются.

От налогов освобождаются и те люди, доход которых за год не превышает 7500$. Кроме того, налоговые льготы в Канаде распространяются на следующую когорту граждан:

  • малообеспеченные семьи
  • инвалиды
  • пенсионеры
  • семьи, у которых на попечении находятся престарелые родители
  • люди, воспользовавшиеся платными медицинскими услугами и покупкой лекарств
  • родители, оплачивающие учебу детей в университете или колледже
  • безработные и временно нетрудоспособные.

Система социальной защиты

К слову, помимо того, что эти категории граждан освобождаются частично от налогов, они получают дотации от государства, что представляет собой систему социальной помощи. В народе даже есть расхожее выражение, что в Канаде быть бедным выгоднее, чем богатым.

Именно благодаря этой системе Канада и привлекает волны иммигрантов. Суть этой системы в том, что государство гарантирует каждому человеку определенный уровень жизни, причем вне зависимости от того коренной он житель или беженец, оказывая финансовую помощь Welfare.

Косвенные налоги

Помимо прямых налогов в государственный бюджет уплачиваются косвенные. Их платят все жители Канады, покупая товары и услуги. Два вида налога в этой категории – федеральный налог — GST 6% и налог провинции Онтарио — PST 8%. Но эти налоги опять-таки обходят стороной такие товары и услуги как:

  • продукты питания
  • детские товары
  • товары для инвалидов.

Налог на доходы частных лиц

Подоходный налог (personal income tax).

Налог на доходы частных лиц в Канаде прогрессивный – чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. На сумму налога влияет не только сумма заработанного, но и семейная ситуация, возраст налогоплательщика и место проживания, так как каждая провинция имеет свои провинциальные налоги.

Я буду рассматривать налогообложение на примере провинции Онтариою. Почему? По нескольким причинам:

  • Во-первых, это мне ближе, я тут живу и подавляющее большинство (но не все) моих клиентов из этой провинции.
  • Во-вторых, это крупная, провинция по площади, населению и экономическому потенциалу. Внутренний валовой продукт Онтарио в 2014 году составил 36,6% от ВВП Канады. Ближайшие «конкуренты» Онтарио – Квебек и Альберта отстают от Онтарио почти в 2 раза.
  • В-третьих, значительная, если не бОльшая часть русскоязычной диаспоры, живёт в этой провинции.

Налог на прибыль

Значимую роль играет налог на прибыль и связанные с ним разнообразные налоговые льготы, которые побуждают компании к рациональному использованию основных и оборотных средств, внедрению НИОКР, развитию деятельности в определенных районах и другим общественно полезным мероприятиям.

Ставка налога на прибыль складывается из федеральной и провинциальной . Общая федеральная ставка — 28% (для компаний обрабатывающей промышленности — 23%). Провинциальные ставки налога на прибыль представлены в .

Таблица . Ставки налога на прибыль, действующие в регионах

Провинция, территория

Основная ставка, %

Основная федерально-провинциальная ставка, %

о. Принца Эдуарда

Квебек (от вида деят-сти)

* Ньюфаундленд снижает ставку для компаний, создающих более 10 рабочих мест с полной занятостью и инвестициями не менее $500 000.

** С 1 июля 1993 г. снизилась ставка для корпораций, создающих рабочие места в фармацевтической, компьютерной, телекоммуникационной и аэрокосмической отраслях.

Существуют необлагаемые минимумы годового дохода

Когда налог или взнос не взымается.

  • $11,327 для федерального налога, для тех, кто рождён в 1950 или ранее, необлагаемый минимум может увеличиваться на $7,033
  • $9,863 для провинциального налога, для тех, кто рождён в 1950 или ранее, необлагаемый минимум может увеличиваться на $4,815
  • $3,500 для взноса в пенсионный фонд. Также взносы в пенсионный фонд не взымаются с суммы годового дохода, превышающего $53,600.
  • Для страхового взноса нет минимума, но есть максимум – $49,500 годового дохода

Всё, что превышает необлагаемый минимум, подлежит налогообложению по нижеприведённым ставкам. Общая сумма налога получается в результате сложения всех четырёх налогов и взносов.

Налогооблагаемый доход можно уменьшить, если вы учитесь (все затраты – в минус), если даёте деньги на благотворительность. В этом году ещё можно было вычесть расходы на детские спортивные и прочие кружки и на детские учреждения типа яслей или лагерей.

В следующем году этого уже не будет, но зато либеральное правительство подняло нам всем пособия на детей. Мы, например, на двоих детей получаем порядка 450 долларов в месяц, в следующем году сумма слегка увеличится, так как доход уменьшился. Тоже хлеб, как говорится.

Федеральный налог

  • 15% для суммы годового дохода между $11,327 и $44,701
  • 22% для суммы годового дохода между $44,701 и $89,401
  • 26% для суммы годового дохода между $89,401 и $138,586
  • 29% для суммы годового дохода, превышающего $138,586

Провинциальный налог

  • 5.05% для суммы годового дохода между $9,863 и $40,922
  • 9.15% для суммы годового дохода между $40,922 и $81,847
  • 11.16% для суммы годового дохода между $81,847 и $150,000
  • 12.16% для суммы годового дохода между $150,000 и $220,000
  • 13.16% для суммы годового дохода, превышающего $220,000

Взнос в пенсионный фонд

4.95%, максимальный годовой взнос $2,479.95. Работодатель добавляет такую-же сумму, что уплатил работник. Частные предприниматели платят двойной взнос, так как они являются работниками и работодателями в одном лице.

Страховой взнос

1.88%, максимальный годовой взнос $930.60.

Случаи уменьшения налоговых ставок

Сумма налога, посчитанного по вышеуказанным ставкам уменьшается в следующих случаях:

  • Если у вас есть дети до 18 лет, либо старше 18 лет, но учащиеся в колледже или университете. Кроме того, на детей до 18 лет выплачивается пособие на детей – до $312.50 в месяц плюс ещё до $160 в месяц. Сумма пособия на детей зависит от семейного дохода.
  • Для родителя-одиночки.
  • Если у вас есть неработающий супруг или супруга. В этом случае ваш необлагаемый минимум увеличивается почти в 2 раза.
  • Если вы инвалид.
  • Если у вас есть в семье инвалиды или престарелые родственники, требующие заботы.
  • Если семейные медицинские расходы превышают 3% дохода наименее оплачиваемого члена семьи. Медицинские расходы в Канаде оплачиваются государством не в полном объёме. Всё, что превышает 3%, уменьшает налогооблагаемый доход.
  • Если ваш супруг или супруга зарабатывают значительно меньше вас, и в вашей семье есть дети до 18 лет. В таком случае вы можете уменьшить налоги до $2,000 в год.
  • Если вы работаете, но ваш заработок слишком мал для проживания.
  • Если вы платите за кружки и спортивные секции для детей.
  • Если вы, ваш супруг или супруга учатся в колледже или университете. Это также работает, если учатся дети, но по разрешению детей.
  • Если вы покупаете месячные проездные билеты на общественный транспорт.
  • Если вы купили свой первый дом вы экономите на налогах $750.
  • Если вы платите за съёмное жильё или налог на недвижимость за свой дом.
  • Если вы делаете благотворительные взносы.
  • Если вы откладываете себе на пенсию в специальный фонд.

Кроме того, налог на дивиденды и на прирост капитала начисляется по меньшей процентной ставке:

  1. Для дивидендов существует специальное законодательство и формула.
  2. Прирост капитала облагается по ставке, уменьшенной в 2 раза

Должны ли иностранные граждане платить налог в Канаде

Каковы связанные с этим условия? Узнайте в этой статье.

При переезде в Канаду у вас, вероятно, будут вопросы относительно налоговой системы. Прежде всего, вы должны знать, что жители облагаются налогом в соответствии с их статусом резидента. Давайте разберемся, как же работают налоги в Канаде.

Канадская налоговая система.

Канадцы облагаются налогом по доходам из всех источников, но оффшорные трасты разрешены для новых постоянных жителей. Граждане Канады, которые не проживают в Канаде, не платят налоги за свой мировой доход, а нерезиденты платят налог только за некоторые доходы и прирост капитала в канадском источнике. Более того, права собственности или права наследования отсутствуют.

Подача налоговой декларации в Канаде.

Отчитаться перед государством частным лицам необходимо с февраля до конца апреля по почте или телефону, а также лично, до 15 июня — для предпринимателей и их семьи. Для этого вы обращаетесь к бухгалтеру, покупаете специальную программу или считаете все самостоятельно.

После отправки писем вы получите уведомление о том, что они получили оплату. Иногда вместе с этим приходит перерасчет налогов, штраф или вычет.

На первой странице необходимо заполнить персональную информацию, на второй — общий доход. На третьей — налоговые списания, на четвертой — расчет задолженности или возврата.

Канада – это респектабельность, высокий уровень жизни и здоровая экономика. Регистрация фирмы здесь сделает ее желанным контрагентом в ведении бизнеса со стороны любых международных партнеров. Нет особых причин относить ее к категории оффшорных – местные компании уплачивают налоги со всех своих доходов.

Если вы хотите зарегистрировать компанию в респектабельной канадской зоне и минимизировать издержки, стоит присмотреться к варианту использования товарищества Limited Partnership. Для таких хозяйствующих субъектов предусмотрены нулевые ставки. Условия стандартные – нельзя вести коммерческую деятельность на территории государства, а собственниками компании должны быть иностранцы.

Если вы новичок, вы должны использовать общий налоговый и льготный пакет провинции или территории проживания 31 декабря года налогообложения. Обратите внимание, что ставки и налоговые льготы варьируются от одной провинции к другой. Вот почему вы должны использовать соответствующую форму. Крайний срок подачи налоговой декларации – 30 апреля года, следующего за налоговым годом.

Полезная информация.

Вы платите только налог с ваших доходов из канадских источников за период, когда вы не были резидентом Канады. Когда вы станете резидентом страны, вы должны указать в своем канадском отчете о доходах из всех источников, которые вы получаете для целей налогообложения. Возможно, вы заплатили больше налогов, чем следовало бы. Затем вы получите право на возмещение, и если вы не заплатили достаточно, вам придется заплатить разницу. Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт Агентства по доходам Канады.

Каморка

Первая налоговая деклaрация.

Первая налоговая деклaрация.

Сообщение Mr. Trump » 12 мар 2010, 14:17

Первая налоговая декларация.

Цель этой статьи- дать прежде всего базовую информацию, не вдаваясь в подробности со сложными ситуациями вроде открытия immigrant trust или квалификации оставленной в России недвижмости в сатус primary residence.

Данная информация будет в первую очередь полезна для иммигрантов, прибывших в Канаду в 2009 году. Именно эта категория налогоплательщиков попадает под определение “new resident of Canada for tax purposes”. В 2010 нaлоговом году “новые резиденты” перейдyт уже в разряд обычных налоговых резидентов.

Обязательства по уплате налогов возникают с момента становления налоговым резидентом. Как правило (если не вдаваться в подробности с определением т.н. residential ties)– это дата окончательного прибытия (залендивания) в Канаду. С этого момента налогоплательщик 1) обязан указывать в канадской налоговой деклрации свои доходы, полученные как в Канаде, так и за рубежом и 2) получет право на предусмотренные fедеральным и провинциаьным законодательством налоговые льготы и списания. Т.к. федеральная налоговая служба (CRA) выступает агентом по сбору провинциальных налогов, подача отдельной провинциальной деклaрации не требуется.

Очень важная для вас статья:  Проверка Кредитной истории Канада

Налоговая декларация (Tax Return) используется для расчета налогов для прошедшего налогового года. Причем результатом таких расчетов может быть как требование уплатить налог, так и обязательство государства вернуть какую-то часть (tax refund) уплаченных налогов в случае переплаты. Первая налоговая декларация для ньюкамеров (“new resident of Canada for tax purposes” должна подаваться только в бумажной форме. Бумажные декларации можно бесплатно получить в офиcе CRA, любом почтовом отделении, скачть с CRA веб-сайта или распечатать уже автоматичeски заполненные формы используя практически любую программку для подготовки налогов (по моему самый оптимальный вариант).

Декларация подается до 30 апреля текущего года за доходы по предыдущему году . Зарубежные доходы до становления налоговым резидентом (даты залендивания) налоговую службу, как правило (за исключением доходов из канадских источников), не интересуют (но могут быть нужны сразу по приезду для подачи на различные пособия или субсидии — что, впрочем, выходит за рамки этой темы)
Следует отметить, что даже если у нового резидента не было никаких доходов после даты залендивания, налоговая декларация все равно обязательна к подаче для получения GST/HST кредитов, пособия на детей (Canada Child Tax Benefit) и других провинциальных и федеральных пособий. Кроме того, имеет смысл смысл подать первую декларацию даже с нулевым доходом для получения права подачи последующих деклараций в электронном виде,что поможет упростить подготовку и подачу деклaраций и ускорить получение налоговогo возврата (tax refund) в будущем.

Тем, у кого до приезда имелись какие либо инвестиции и сбережения,следует знать, что при становлении резидентом, действует т.н. “Deemed acquisition rule” . T.e. подразумевается, что активы и инвестиции иммигранта на момент въезда переоцениваются по рыночной цене с целью избежания налогооблажения доходов полученных до переезда в Канаду. Для того, чтобы использовать эту льготу, нужно просто иметь подтверждение о стоимости активов на момент въезда.

Зарубежная собственность и инвестиции подлежат декларированию, если их суммарная стоимость превышает $100,000 канадских долларов. Так же существует ряд исключенений на собствeнность/инвстиции, которые не подлежат декларированию. Т.е. разбираться с тем, какую именно собственность следует дeкларировать, нужно индивидуальнo и, желательно, с привлечением специалиста. Что касается специалистов, то мое сугубо личное мнение — если у вас отсутствуют значительные зарубежные инвестиции и/или бизнесы, декларацию нужно готовить самому. Благо на рынке достаточно программ (включая и бесплатные) и публикаций которые позволят подготовить декларацию самостоятельно. Кроме того, для налогоплательщиков с низким доходом в CRA существует специальная программа — Community Volunteer Income Tax Program (CVITP), сотрудники которой заполнят и отпрявят вашу деклaрацию совершенно бесплaтно.
Как уже было отмечено выше, после становления налоговым резидентом, и канадские и внеканадские доходы должны декларироваться. Не вдавясь в одробности можно отметить. что налогооблoжение конкретных доходов будет различаться в зависимости от их источника а некоторые доходы (например российские пенсии) будут полностью исключаться из под налогооблoжения.

Кроме того, обязательно следует знать о соглашениях об избежании двойного нaлогообложения между Канадой и страной вашего предыдущего места жительства. Если такое cоглашение есть и вы уже заплатили налоги в той стране где вы работали, то у вас есть право на foreign tax credit. Т.е. из своих кaнадских налогов вы можете вычесть уже уплаченные за рубежом налоги на этот доход. Грубо говоря, можно сказать, что доход в любом случае должен декларироваться и придется доплатить только разницу между канадскими и зарубежными налогами.

Для конвертации зарубежных доходов испольуются средние (monthly or annual average) кросс-курсы, опубликованные на сайте кaнадскогo ЦБ.

Кроме обязанности декларировать внеканадские доходы, новые налоговые резиденты получают право на федеральные и провинциальные налоговые вычеты и кредиты. Следует обратить оcобое внимание, что суммы вычетов и кредитов должны быть умножены на отношение количества дней с момента становления резидентом к общему количеству дней в году. Например Вася Пупкин приехал в Канаду 1 апреля 2009 года. Сумма налогового вычета по названием «basic personal amount» ($10,320 на год) должна быть умножена на соотношение 275/365. Т.е. Василий может вычесть только $7,775. Такое же правило будет действовать по отношению к остальным вычетам и кредитам (есть правда ряд исключений). Список всех налоовых списаний и кредитов можно уточнить в инструкции по заполнению декларации. Большинство налоговых программок способны учесть все эти перерасчеты для новых иммигрантов автоматически автоматически.

Самая первая декларация должна быть подана до 30 апреля по следующему адресу:
International Tax Services Office
Canada Revenue Agency
2204 Walkley Road
Ottawa ON K1A 1A8
CANADA

Последующие декларации подаются на адреса налоговых офисов соответствующих провинции проживания на 31 декабря прошедшего года.

Резюме:
1) Налоговое резидентство как правило определяется с даты заледивания.
2) Первая налоговая декларация должан подаваться только в бумажном виде
3) Доходы из внеканадских источников до становления резидентом не декларируются
4) После становления резидентом и канадские и внеканадские доходы подлежат декларированию
5) Российские пенсии в Канаде налогом не облагаются
6) Зарубежные инвестиции совокупной стоимостью больше 100 тыс.долларов должны декларироваться
7) Налоговые кредиты и списания подлежат перерасчету в сответствии с количеством дней нахождения в статусе налогового резидента
8.) Программки для заполнения налоговых деклараций могут очень облегчить процесс заполнения. Большинство программок абсолютно бесплатно для людей с небольшим доходом. Studiotax — бесплатная программка вне зависимости от дохода.
9) Налоговая служба (CRA) имеет специальную программу, где вам помогут заполнить и подать вашу декларацию. Большинство служб помощи новым иммигрантам так же смогут вам помочь с декларацией.

Налоговая декларация в Канаде – горячее время

Хочу вам сказать, заполнение и сдача декларации о налогах в Канаде – дело очень серьезное. Я проживаю в Канаде, в Квебеке и я подавал 2 декларации – федерального масштаба и провинциального. Декларации подаются теми, кто имеет гражданство Канады, а также резидентами один раз в двенадцать месяцев. Налоговых деклараций на семью в Канаде нет, и каждую декларацию каждый заполняет сам, индивидуально.

Крайнее число, когда еще можно сдать декларацию – 30 апреля, мой вам совет, не затягивайте с этим. За пропуск срока могут назначить штраф 25000, насчитать пеню или даже устроить вам срок в тюрьме до 1 года. Оно вам не надо, зачем лишние проблемы. Идем дальше, обязательства сдавать декларацию о своих доходах и уплаченных налогах появляется с того дня, когда вы на совсем прибыли в Канаду. Как только вы окончательно ступили на землю Канады и раз и навсегда решили вопрос для себя о том, как переехать в Канаду, будьте готовы показывать в налоговой декларации все свои доходы, которые получите на территории страны и заграницей. При этом у вас появляется право на льготы по налогам и различные списания. Собственность и инвестиции за рубежом нужно декларировать только если их сумма больше, чем 100000 канадских долларов.

Кстати, кто не знает, декларацию, которую вы подаете первой нужно заполнить в бумажном, а не сдавать в электронном виде. Последующие можно подавать в местные налоговые офисы провинции, в которой вы проживали состоянием на 31 декабря закончившегося года.

Декларацию можно заполнять вручную, можно воспользоваться программным обеспечением, оно бесплатное и достаточно хорошо распространено, но я писал вручную. Могу сказать свое личное мнение и мнение моих знакомых – сами вы точно и правильно с первого раза декларацию не запомните. Если все таки хотите попробовать заполнить декларацию сами, то скачивайте все нужные формы и инструкции. Все документы, которые касаются ваших налоговых деклараций желательно хранить и не год и не два, а шесть лет.

Налоговая декларация Канада

We have a range of tax services for Canadian citizens and residents. We’ll provide you with a free refund estimation and file your tax return online.

We offer:

    The right service for you

Single? Common-law partner? Homeowner? No matter what your circumstances, we can look after your tax return
Consideration of tax deductions and credits

We’ll review your circumstances and check that you are availing of all applicable tax relief.
Free tax refund calculation

Our free tax refund calculator provides an instant refund estimation


Online tracking

We’ll provide your with access to our secure online Tax Tracker so you review the progress on your tax return
Audit assistance

If your case is audited, we can deal with the CRA on your behalf at no extra cost
Tax return amendments

If your Canadian income tax return has been filed incorrectly, we can review it and amend the return.

У нас есть выбор налогового обслуживания для граждан и гостей Канады, мы уверены в том что найдется решение, подходящее именно вам. Мы можем подать на вашу налоговую декларацию Канады и проверить есть ли у вас излишне уплаченные налоги. Вы сможете выбрать между подготовкой налоговой деклараци или подготовкой и заполнением налоговой декларации.

Если вы задолжали возврат налогов мы можем от вашего имени подать заявление в Канадское Аалоговое Агенство.

Canadian Tax Tips

? Как я узнаю, должен ли я подавать налоговую декларацию Канады?

Согласно Канадскому налоговому законодательству Вы должны подать налоговую декларацию только в следующих случаях:

  • Вы должны платить налоги
  • Канадское налоговое агенство (CRA), отправляет Вам запросы для подачи налоговой декларации
  • Вы и Ваш супруг(а) или гражданский супруг(а), решили разделить Ваши пенсионные доходы
  • Вы получаете выгоду от подоходного налога при движении денежных средств
  • Вы должны вкладывать средства в Канадский Пенсионный Фонд
  • Вы платите страховые взносы при работе или получении другой прибыли.

Вы также можете подать декларацию в следующих случаях:

  • Вы хотите претендовать на возврат налогов
  • Вы хотите получать выгоду от подоходных налогов,
  • Вы хотите получать GST/HST кредиты ( включая местные кредиты)
  • Вы и Ваш супруг или гражданский муж хотите вносить взносы на ребенка.
  • Вы заботитесь об обучении, образовании или стоимости учебных материалов.

? Когда мне нужно подавать налоговую декларацию в Канаде?

Есть определеные даты в течение года, когда канадские налоговые декларации должны быть поданы или платежи по задолженостям должны быть выплачены:
Подача декларации на подоходный налог
Как правило, ваша налоговая декларация на текущий налоговый год должна быть подана не позднее 30 апреля следующего года

Люди, работающие не по найму

Если Вы и Ваш супруг/га или гражданский партнер ведет бизнес в текущемналоговом году (кроме бизнеса, чьи расходы в первую очередь не подлежат налогу )Вы должны подать декларацию за текущий год до 15 июня следующего года. Иначе говоря, если у Вас есть задолженость, Вы должны оплатить ее до 30 апреля следующего года.

? Могу ли я получить свой возврат налога?

Вы можете. Мы полагаем, что один из трех граждан или резидентов Канады переплачивает по налогам и имеет право подать на возврат налогов. Taxback.com возвращает Вам большинство переплаченных налогов в Канаде, насколько это возможно законным способом.

Вы можете вернуть налоги если Вы:

  • слишком много удержанного налога,
  • платите взносов больше, чем это необходимо,или
  • заявляете требование на возмещение кредитов если внесли больше чем заплатили.

Средний возврат налогов, который мы получаем для наших налоговых клиентов из Канады, составляет 1104 доллара.

? Когда мне ожидать мой возврат налога?

Как только мы получаем Ваши документы, в течении нескольких следующих дней готовим подачу Вашей налоговой декларации в Канаде. Это затрагивает:

  • Получение и проверку документов,
  • оценку вашего возврата,
  • заполнение Ваших форм,
  • отправка их в налоговую службу/ подготовка декларации.

Канадский департамент налогов и сборов может рассматривать Вашу декларацию в электронном виде в течение 8 дней. Для других деклараций это занимает 4-6 недель.

? Как работает Taxback.com?

Вот, как работает наша служба, 3 простых шага :
1. Зарегистрируйтесь онлайн или используйе наше БЕСПЛАТНОЕ вычисление возврата налога затем Вы загружаете налоговый пакет для Канадской налоговой декларации.
2. Отправляете нам документы и подписанные формы. Мы подсчитываем Ваш возврат. Если Вы потеряли какие-либо документы мы сможем получить их замену для Вас.
3. Оплачиваете наше вознаграждение.
4.Отдыхайте в то время, как мы подаем Вашу налоговую декларацию, для того чтобы получить для Вас максимально возможный возврат, законным путем.

? Как я узнаю, что происходит с моей налоговой декларацией?

Вы всегда можете связаться с менеджером своего аккаунта для получения обновлений или посетите нашЧат онлайни получите ответ.У нас есть собственный персонал , доступный, чтобы поговорить с вами в 27 офисах taxback.com в 20 разных странах. Нажмите здесь чтобы найти номер нашего местного офиса.

? В чем преимущество использования taxback.com?

Тысячи людей выбирают наш сервис потому что:

  • Мы обеспечиваем максимально возможный возврат в соответствии с законодательством.
  • Бесплатный онлайн расчет возврата.
  • Все наши канадские налоговые декларации составлены в соответствии с канадским налоговым законодательством,
  • Прелагаем услуги по поиску документов
  • 24/7 поддержка клиентов
  • бесплатный телефон, бесплатный факс, бесплатная почта, помощь в возврате налогов с нашим онлайн чате.
  • Нет языковых барьеров — наши услуги на: болгарском, диалектах китайского, чешском, английском, французском, немецком, венгерском, итальянском, японском, латышском, литовском, польском, португальским, румынском, русском, словацком, испанском, тайском, турецком, украинским.

? Сколько это будет стоить?

Налоговые Услуги для канадцев и резидентов в Канаде

Свободная оплата — это необходимый и авансовый платеж так же имеющий право быть поданным в качестве возврата.
Мы предлагаем выбор налоговых услуг в зависимости от сложности :

  • Основная налоговая декларация начинается с 85$
  • Дополнительные налоговые декларации начинаются с 125$
  • Декларирование дохода от самостоятельной занятости начинается с 150$

? Я потерял некоторые документы Мне нужно подать документы на возврат налога. Что мне делать?

Мы знаем как легко потерять документы или получить их из первоисточника. Вот почему мы имеем поисковую систему документов и команду, которая взаимодействует с работодателями по всему миру и может организовать замену документов для Вас.
Как только Вы получите декларацию авторизируйте нас в Канадском налоговом пакете или скачайте здесь загрузите еще одну форму,подишите и отправьте нам.

? Какие платежки или документы мне необходимо иметь для подачи налоговой декларации?

Слипы или документация готовится Вашим работодателем, плательщиком или администратор. У Вас должно быть большинство слипов и квитанций до конца Февраля текущего года. Если у Вас нет необходимых документов или Вы их потеряли, или перепутали слипы для текущего года, Вы можете спросить об этом Вашего работодателя или организацию для получения копий.
Ниже список необходимых слипов, которые Вы можете получить:

  • форма Т4, Заявление об уплаченных компенсациях,
  • Т4А, Пенсионное заявление,уход на пенсию, ежегодные выплаты и другие доходы
  • T4A(OAS) , основания по преклонному возрасту,
  • Т4А (Р), заявление для преимущественного пенсионного планирования Канады,
  • T4E, Заявление в Страховую компанию,
  • Т4RSP, заявление на сбережение доходов,
  • Т5007, Преимущественные основания,
  • RC62 заявление на преимущества универсальной заботы о ребенке,
  • RC210, Доходы, полученные от трудовой деятельности и преимущественные основания для них

? Что такое итоговый расчетный лист по заработной плате?

Мы можем использовать как итоговый расчетный лист по заработной так и форму T4 для того, чтобы подать на возврат налогов из Канады для Вас. Ваш итоговый расчетный лист по заработной плате это лист по заработной плате, прикрепленный к Вашему последнему платежному чеку. Он показывает Ваши доходы и сколько налогов Вы уже оплатили.
Если у Вас нет расчетного листа по заработной плате или формы Т4, наша команда по поиску документов может помочь достать копии для Вас.

Очень важная для вас статья:  Французский шансон Канада

? Я не могу найти мой Номер Социального Страхования — что мне делать?

Чтобы востребовать Ваш налоговый возврат с Канады, нам нужен Ваш Номер Социального Страхования или так называемый канадский налоговый номер. Если у Вас его нет, спросите Вашего работодателя, у него должен быть записан этот номер.
Кроме того, вы можете обратиться в службу Канады, чтобы подтвердить свой SIN.

? Могу ли я сделать это самостоятельно?

Все налоговые инспекции в мире принимают заявления напрямую от налогоплательщиков поэтому Вы можете подать декларацию самостоятельно. Реальность такова, что если Вы подадите ее, Вы не будите получать обновленных сведений о прцессе пока не получите конечного ответа, а это может быть волнительно.
Подготавливая Вашу канадскую налоговую декларацию мы вовлечены в заполнение всех форм, где пытаемся сложить всю информацию воедино и это не так легко как кажется.
Налоговая система в Канаде очень запутанная и подача декларации самостоятельно, вызывает сложности у многих граждан Канады. С нашей службой Вы можете быть уверены в том, что Ваша налоговая декларация будет составлена верно. Вы также можете проверить Ваш возможный возврат с помощью бесплатного онлайн вычисления возврата налогов.

? В чем раздница между подачей налоговой декларации и получением возврата налогов?

Мы подаем Вашу налоговую декларацию, для того чтобы организовать Ваш возврат налогов.
Налоговая декларация — это ежегодная обязательная отчетная форма документов включающая данные о зарплате, уплаченных налогов, вычитаемая часть расходов и денежных пособий. Все эти документы Вы отправляете в налоговую службу на изучение. Они изучают документы согласно полученной информации, подтвержденной Вашим работодателем и в соответствии с законодательством конкретно по Вашему случаю.
Если Вы получаете возврат налогов — это значит налоговая инспекция нашла переплаты и поэтому вернула Вам их обратно.
Наш расчет Вашего возврата основывается на прогнозе того, что может решить налоговая служба после изучения Вашей декларациии — они владеют той же информацией, что и мы.

? Может ли быть гарантировано то, что я получу сумму возврата в соответствии с Вашим расчетом?

Нет, но мы гарантируем, что Вы получите максимальный возможный возврат, законным путем.
Наш расет основывается на Ваших документах и нашем опыте подачи тысяч налоговых деклараций каждую неделю с 1996 года. Естественно, налоговая служба в Канаде, дает окончательное решение о том какой возврат Вы получите, основавыется на их системах и налоговых кодексах.

Налоги в Канаде

Ежегодно в Канаду иммигрируют тысячи иностранцев. Эта страна способна предоставить своим жителям высокий уровень жизни, достойные заработные платы и весьма лояльную налоговую систему. Налоги в Канаде по сравнению с другими странами являются не такими уж и высокими. Например, в среднем канадец ежемесячно отчисляет около 20-30 процентов в государственную казну, притом как в Финляндии этот показатель составляет 35 процентов.

Небольшая улица с магазинами и кафе в старом районе Квебека

80 процентов бюджета Канады составляют именно налоговые платежи с населения. Благодаря налогам правительство Канады смогло разработать весьма стабильную социальную защиту населения. Под социальной защитой имеются в виду выплаты пенсий и различных пособий.

Кто должен платить налоги

В 2020 отчислять налоговые платежи в государственную казну должны все граждане Канады, которые на территории этой страны получают доход независимо от рода их деятельности.

Схема устройства налоговой системы в Канаде

То есть налоги платятся как людьми, которые являются наёмными работниками и получают за свою работу зарплату, так и предпринимателями.

Иностранные граждане также обязаны ежемесячно выплачивать налоговые взносы. Но это касается лишь тех мигрантов, которые пребывают на территории Канады более 183 дней и получают здесь доход.

Классификация налогов

Налогообложение в Канаде характеризуется различными выплатами, которые, в свою очередь, классифицируются по таким типам, как:

  1. Прямые.
  2. Косвенные.
  3. Налоги на заработную плату.
  4. Выплаты на социальную защиту населения.

Вернуться к оглавлению

Размеры выплат

Основную часть налоговой системы составляют подоходный налог и налог на потребление. Подоходный налог относится к прямым выплатам, а налог на потребление к косвенным. В каждой области существуют свои налоговые ставки на те, или иные выплаты.

Структура налоговых поступлений в канадский бюджет

Большую часть налоговых выплат составляется подоходный налог (32.3 процента). На втором месте закрепились неналоговые доходы. Их доля примерно 19.55 процента от общего количества. Налогам на прибыль отводится всего 8.5 процента, а общим налогам – 11 процентов. Взносы на социальные нужды равняются 6.6 процента от общего количества налоговых взносов.

На долю преимущественных налогов припадает всего 9.3 процента. Самый маленький процент доли достаётся прочим территориальным налогам и сборам.

Налоговая декларация

Налоговую декларацию должны представлять все без исключения работающие граждане и резиденты этой страны. Также это касается и частных предпринимателей. Налоговая декларация подаётся по итогу прошедшего года. Подать её нужно не позднее 30 апреля. Например: 1 января начался 2020 год, а 31 декабря этот год уже закончился. Подавать декларацию соответственно нужно уже в 2020 году до конца апреля.

Подоходный налог

Подоходный налог в Канаде называется федеральным налогом. Его размер напрямую зависит от уровня заработной платы. Так, если оклад человека более 7500, но менее 42 700 долларов в год, то он обязан заплатить 15 процентов от своего дохода.

При заработной плате от 42 700 долларов до 85 400 долларов налоговая ставка возрастает до 22 процентов. Если сумма выше 85 400 долларов, но ниже 132 400 долларов налог – 26 процентов.

Если годовой оклад человека в 2020 году был более 132 400 долларов, то он обязан был отчислить в государственный бюджет 29 процентов.

Все налоговые ставки были утверждены правительством ещё в 2002 году. С того времени, налоговое законодательство Канады не менялось. Подоходный налог по вышеуказанным ставкам платится исключительно физическими лицами. Общества, то есть юридические лица, также обязаны платить федеральный налог.

Размеры подоходного налога в России и Канаде

Но для них существует совершенно иная шкала налоговых ставок. Базовой ставкой является 30 процентов. Но если предприятие использует кредит, то налоговая ставка может колебаться от 13 до 22 процентов.

Налог на потребление

Налогом на потребление называется НДС или налог на добавленную стоимость. В Канаде этот налог больше известен как НПУ (налог на продукты и услуги). Налоговая ставка колеблется от 5 до 7 процентов. Размер налога напрямую зависит от территориального размещения.

Налог на недвижимость

В Канаде существует налог на пользование недвижимостью. Так, в 2020 году владельцам недвижимости на территории Канады потребуется заплатить в государственный бюджет 1-2 процента от общей стоимости имущества. Налог платится один раз в год. Отчисления идут на содержание государственных учреждений и дорог.
Аналогичный налог должны платить и арендаторы недвижимости.

Налог на приобретение имущества также присутствует. Совершенно не имеет значения, кем была приобретена недвижимость. Одинаковую налоговую ставку платит и гражданин Канады, и иностранный представитель. Размер налоговой ставки рассчитывается индивидуально. Он напрямую зависит от общей стоимости недвижимости.

Так, если недвижимость стоит менее 55 000 долларов, то налог равен сумме в 0.5 процента. Если стоимость недвижимости в 2020 году более этого показателя, но менее 250 000 долларов, то налоговая ставка возрастает до 1 процента.

При стоимости недвижимости от 250 000 до 400 000 долларов потребуется заплатить взнос в размере 1.5 процента. Если имущество стоит более 400 000 долларов, то налоговая ставка равняется 2 процентам от общей стоимости недвижимости.

Налог на недвижимость в Канаде в сравнении с другими государствами

При приобретении недвижимости в Торонто в 2020 году, покупатель обязан заплатить дополнительный налог, который потом частично компенсируется государством.

Под компенсацией имеется в виду скидка на налог на приобретение недвижимости. Максимальная скидка равняется 3 700 долларам. При приобретении недвижимости в Онтарио от общего количества налога отнимается 2 000 долларов.

Налога на продажу недвижимости в Канаде нет. Но это только в том случае если вследствие продажи его владельцы не получили дополнительной прибыли.

Налоги на жилую недвижимость по регионам Канады

Если в прошлом дом приобретался за меньшую сумму, нежели его продали, то с этой разницы потребуется заплатить налог.

Исключения

В Канаде существуют случаи исключения, подпадая под которые гражданин этой страны может не платить налоги. Так обычно налог платится с дохода – это известно, но если источниками дохода являются нижеперечисленные случаи, то налогоплательщик отстраняется от выплат.
Исключения составляют такие доходы, как:

  1. Пенсионные выплаты ветеранам.
  2. Страховые выплаты по возмещению ущерба.
  3. Доход с продажи собственного недвижимого имущества.
  4. Государственные выплаты на детей.
  5. Стипендии.
  6. Гранты.

Также, если резидент Канады получает менее 7500 долларов в год, то он автоматически освобождается от уплаты налогов.

Существуют и упрощенные схемы выплат сборов. Но воспользоваться ими могут не все желающие. Упрощенная схема подразумевает под собой льготы на выплаты. Пользоваться льготами могут лишь определённые категории людей:

  1. Пенсионеры.
  2. Малообеспеченные семьи.
  3. Семьи, на попечительстве которых в данный момент находятся родители преклонного возраста.
  4. Особы, которые ранее пользовались услугами платной медицины. К этому же списку можно отнести и людей, приобретавших лекарства за свой счёт.

Здание детской больницы SickKids

Канада является одной из стран, где отсутствует налог на наследство.

Как происходит уплата налогов в Канаде

Особенности канадского налогообложения. Порядок уплаты налогов на примере провинции Квебек.

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на повестке дня вопрос о том, как выглядит сама процедура налогообложения и уплаты налогов в Канаде. Не могу сказать, что у меня какой-то очень богатый опыт. Я, как правило, прибегаю лишь к услугам бухгалтера, который мне рассчитывает налоги. Но могу поделиться своим вариантом – как у меня это происходит.

С учётом моей биографии у меня есть два варианта. Один – под названием «я студент». При таком раскладе ты просто приходишь к бухгалтеру, который говорит: «О, ты бедный наш несчастный студент! Ты у нас мало получаешь и мы поставим тебе практически нулевую налоговую декларацию. Ты получаешь только стипендию и априори твой доход ниже налогооблагаемого дохода».

Более того, в Квебеке (не знаю, как в других провинциях, говорю сейчас о Квебеке), если твой доход ниже 15 тысяч долларов в год, то тогда ты ещё получаешь налоговой возврат в объёме 80 долларов. Если точнее, то 70 с копейками. Для тех людей, которые не имеют источника дохода и внимательно блюдут каждую копеечку, даже эти 80 долларов в месяц не являются такой уж ненужной суммой. Плюс от федерального правительства в такой ситуации раз в квартал приходит вам на счёт возврат примерно 150 долларов.

Повторюсь, студент раз в год обращается к бухгалтеру, это обходится в 25 долларов. Или можно самостоятельно купить специальную программу и самому там всё заполнить. Программа стоит 15-20 долларов. Всё! После этого ты запаковываешь листок с данными в конвертик и отправляешь в налоговую Канады (Revenue Canada). Если ты живёшь в Квебеке, то помимо отправки конвертика в «Ревенью Кэнеда» (Revenue Canada), ты ещё обязан отправить такой же конвертик, но с другими бланками в «Ревенью Квебэк» (Revenue Quebec). У тебя два налогоберущих органа, и раз в год ты обязан перед ними отчитаться о своих заработках.

Вы уже подписались на мой Instagram про жизнь в Канаде?

Спустя пару неделю тебе приходят конверты о том, что они получили твои письма, благодарят, что был хорошим мальчиком и вовремя отправил свои отчёты. Важный момент: нужно не опоздать. Обычно до 30 апреля, а в этом году продлили до 10 мая подачу декларации. Если подаёшь позже, то налагается штраф, а-я-яй по попке. Ну кому это надо? После этого тебе приходит ещё одно письмо, где говорят, что за такой-то год тебе следует заплатить такое-то количество налогов.

Либо тебе приходит конверт, исходя из твоего положения и дохода, семейной ситуации и прочего, с чеком на возврат. Там может быть полторы, две, три тысячи долларов. Ты идёшь с ним в банк, обналичиваешь его и тебе либо кэшем, либо на карточку эти самые деньги от налогового органа приходят. Это одна история, если вы студент.

Теперь про работников. То, что было у меня. Мне даются слипы (slip), где написано, сколько я заработал и указывается, какую сумму налога я должен заплатить. Там написано, сколько с меня удерживают, и я получаю деньги за вычетом этой суммы. Я слышал ещё о варианте, когда работник доплачивает своему работодателю за то, что тот платит за них налоги. Работодатель озвучивает сумму, отданную за работника, и тот ему её компенсирует. Но это нюансы.

По сути получается, что второй вариант – это такой же, как у меня был в России. Я получал тот же самый слип, где было указано, что моя зарплата составила такую-то сумму, из неё в качестве налогов было удержано столько-то. Всё. Единственное, что я не был обязан в конце года отправить декларацию. В Канаде же в любом случае – платил я налоги своему работодателю или он за меня платил — всё равно я обязан составить налоговую декларацию. В ней я обязан указать, сколько я отдал на налоги и сколько я заработал.

После этого налоговая всё это проверяет, делает свои расчёты и присылает письмо, что «мы вам должны вернуть такую-то сумму», либо «вы нам должны доплатить столько-то». Вот так это и работает с точки зрения потребителя. Могут быть какие-то нюансы, но по большому счёту всё одно и то же.

Канада избавилась от бумажных деклараций в аэропортах

23 марта 2020, 02:08

Канада наконец избавилась от надоедливых бумажных деклараций в аэропортах Путешествовать за границу стало проще. С понедельника не нужно будет использовать бумажные декларации, прилетая в Оттаву из другой страны. Федеральное правительство заявило, что с 20 марта в аэропорту Оттавы будут работать киоски самообслуживания для международных путешественников. В течение года их установят и в аэропортах других крупных городов Канады. К

иоски – названные киосками первичной проверки – позволят международным путешественникам проверять проездные документы, заполнять декларационные формы на экране и подтверждать личность через функцию распознавания лиц. Камера в киоске фотографирует путешественника и сравнивает полученное изображение с фото в паспорте. Путешественники также смогут использовать новое правительственное мобильное приложение под названием CanBorder — eDeclaration, которое позволит им заполнить декларацию на телефоне, а затем использовать сгенерированный QR-код для сканирования в киоске по прибытию в Оттаву. Путешественники NEXUS должны будут ответить на вопросы по декларации в киосках NEXUS в Оттаве. В конечном счёте, Агентство пограничных служб Канады постепенно перестанет раздавать декларационные карточки в самолётах.

Наша новая жизнь в Монреале

Поиск по этому блогу

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Ох уж эти налоговые декларации!

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Если вы проживаете в Канаде, в провинции Квебек (именно это касается нас и многих тех, кто читает наш блог), то вы заполняете 2 декларации на члена семьи старше 18 лет — федеральную и провинциальную. Кроме этого, необходимо также знать следующее:

  • Налоговая декларация заполняется и подаётся гражданами (и резидентами) Канады один раз в год
  • Налоговую декларацию в Канаде заполняют индивидуально. Семейных налоговых деклараций в Канаде нет
  • Последний срок подачи заполненной налоговой декларации в Канаде — 30 апреля
  • За просрочку подачи налоговой декларации взимается штраф до $25 000, или же тюремное заключения сроком до 12 месяцев, и начисляются пени
  • Обязательства по уплате налогов возникают с момента становления налоговым резидентом. Как правило это дата окончательного прибытия (залендивания) в Канаду. С этого момента налогоплательщик 1) обязан указывать в канадской налоговой декларации свои доходы, полученные как в Канаде, так и за рубежом и 2) получает право на предусмотренные федеральным и провинциальным законодательством налоговые льготы и списания. Т.к. федеральная налоговая служба (CRA) выступает агентом по сбору провинциальных налогов, подача отдельной провинциальной декларации не требуется
  • Следует отметить, что даже если у нового резидента не было никаких доходов после даты залендивания, налоговая декларация все равно обязательна к подаче для получения GST/HST кредитов, пособия на детей (Canada Child Tax Benefit) и других провинциальных и федеральных пособий. Кроме того, имеет смысл подать первую декларацию даже с нулевым доходом для получения права подачи последующих деклараций в электронном виде,что поможет упростить подготовку и подачу деклaраций и ускорить получение налоговогo возврата (tax refund) в будущем
  • Тем, у кого до приезда имелись какие-либо инвестиции и сбережения,следует знать, что при становлении резидентом, действует т.н. “Deemed acquisition rule” . T.e. подразумевается, что активы и инвестиции иммигранта на момент въезда, переоцениваются по рыночной цене, с целью избежания налогообложения доходов, полученных до переезда в Канаду. Для того, чтобы использовать эту льготу, нужно просто иметь подтверждение о стоимости активов на момент въезда.

Зарубежная собственность и инвестиции подлежат декларированию, если их суммарная стоимость превышает $100,000 канадских долларов. Так же существует ряд исключений на собственность/инвестиции, которые не подлежат декларированию. Т.е. разбираться с тем, какую именно собственность следует декларировать, нужно индивидуальнo и, желательно, с привлечением специалиста. Кроме того, обязательно следует знать о соглашениях об избежании двойного налогообложения между Канадой и страной вашего предыдущего места жительства. Если такое cоглашение есть и вы уже заплатили налоги в той стране где вы работали, то у вас есть право на foreign tax credit. Т.е. из своих кaнадских налогов вы можете вычесть уже уплаченные за рубежом налоги на этот доход. Грубо говоря, можно сказать, что доход в любом случае должен декларироваться и придется доплатить только разницу между канадскими и зарубежными налогами.

  • Самая первая декларация должна быть подана по следующему адресу: International Tax Services Office
    Canada Revenue Agency
    2204 Walkley Road
    Ottawa ON K1A 1A8
    CANADA
  • Последующие декларации подаются на адреса налоговых офисов соответствующих провинции проживания на 31 декабря прошедшего года.

    Что будет? если вы опоздали с подачей налоговых деклараций?
    Вам могут задержать выплату GST/HST кредитов и пособий на детей. В случае, если после заполнения налоговых деклараций вы должны заплатить налоги, вас оштрафуют на 5% за позднюю подачу налоговых деклараций, и в добавок к этому будет начисляться интерес 1% в месяц от суммы вашего долга. Штраф может быть увеличен, если в предыдущие годы вы подали налоговые декларации с опозданием. Однако, если причина опоздания очень серьёзная, штраф и интерес могут быть отменены.
    Надо ли заполнять налоговые декларации, если получены не все документы?
    Вы должны заполнить налоговые декларации до 30 апреля, даже если не все документы собраны. Обычно документы должны быть получены до середины марта. В противном случае, советуем позвонить вашему работодателю и взять копии. Если же вы не сможете собрать все документы, то при заполнении налоговых деклараций следует письменно объяснить, почему не все документы представлены.
    Что делать, если вы не можете заплатить налоги одним платежом?
    Вам надо обратиться в CRA или Revenue Quebec и договориться о возможности разбить сумму долга на несколько частей. Ваш бухгалтер может это сделать от вашего имени, если он является вашим представителем.
    Надо ли заполнять налоговые декларации при отсутствии доходов?
    Это в ваших интересах. Заполнив налоговые декларации, вы сможете получить GST/HST и Solidarity Tax Credit. Вы получите также пособие на детей от правительства Канады и Квебека. Налоговые декларации понадобятся также для получения социальной помощи.
    Что делать с документами после заполнения налоговых деклараций?
    Все документы, касающиеся персональных налоговых деклараций, надо хранить 6 лет.

    Список документов для налоговых деклараций
    Некоторые из документов, перечисленные ниже, вам не понадобятся, так как всё индивидуально.
    Releve 5 от велфера, если вы получали социальную помощь в Квебеке.
    T4 & Releve 1 (Quebec) с каждого места работы.
    T2202A & Releve 8 (Quebec) из каждого учебного заведения, где вы или ваши дети учились (college, university).
    T4E из Service Canada, если вы получали пособие по безработице.
    Releve 24 (Quebec) из детского сада или школы, если ваш ребёнок посещал группу продлённого дня.
    T5 & Releve 3 (Quebec) из банка или финансовой компании, где у вас находятся денежные вклады
    Квитанции или письмо, подтверждающие, что вы платили няне вашего ребёнка. Обязательно иметь Social Insurance Number няни.
    Квитанции о вкладах в RRSP.
    Квитанции об оплате алиментов.
    Квитанции от дантистов, окулистов и других специальных врачей, которых вы посещали в течение года.
    Квитанции об оплате медикаментов, а также специальных медицинских принадлежностей, которые вы купили из-за болезни или травмы.
    Квитанции о пожертвованиях.
    Квитанциие о покупке ежемесячных проездных билетов
    Квитанции об оплате за регистрацию детей на художественные, культурные и музыкальные программы
    Квитанции об оплате за регистрацию детей в спортивные, танцевальные и другие программы с физической нагрузкой.
    Если в течение года вы переезжали на расстояние более чем 40 км, то все затраты на переезд могут быть списаны с ваших доходов при условии, что у вас сохранились квитанции об оплате за услуги транспортной компании, гостиницы, за хранения ваших вещей и т.п.
    Если у вас была недвижимость, которую вы сдавали внаём, то потребуется информация о ваших доходах и расходах, касающаяся этой собственности.

    Касательно квитанций за оплату проездных документов, оплату медикаментов добавлю, что они могут повлиять на снижение вашего налога, если он достаточно высок. Также могут быть полезны квитанции об оплате арендованного жилья. Тут точно не скажу, как и на что они влияют, но вроде бы часть этой суммы тоже можно вернуть. По этому и другим вопросам, касающихся заполнения и подачи вашей декларации обязательно нужно проконсультироваться со специалистами, потому как только он может дать вам точный ответ на ваш вопрос.
    Ну и небольшая история о том, как подавали свою первую декларацию мы.

    Как известно, все «релеве» (relevés) должны прийти на ваш почтовый адрес (или взяты лично из рук её составляющего) самое позднее до середины марта.
    В прошлом году мы, допустив большую оплошность, доверили заполнять наши декларации волонтёру, которого порекомендовало одно из бюро, предоставляющих услуги иммигрантам. Это стоило почти бесплатно — $5 с человека, занимало 2 недели. По истечении этого времени мы пришли и забрали свои заполненные декларации и отправили их по почте по нужным адресам. Через несколько недель пришла квитанция об уплате штрафа при отсутствии какого-либо возврата. На тот момент мы точно не поняли за что, но поняли, что из-за недостоверных сведений в декларации. Мы уплатили штраф, но дальше выяснять не стали. Это был как раз период моих родов, потом уход за новорожденной Сонечкой, потом к нам приехали родственники. В общем, как-то уже и забылось это дело. Спасибо добрым людям, благодаря которым этот вопрос снова поднялся и в конце декабря прошлого года мы всё же решили уяснить, в чём же была проблема. Приехав в Revenu Québec, агент нам объяснил, что человек, заполнявший декларацию, допустил в ней 2 грубые ошибки (он просто неправильно подсчитал суммы). Получилось, что Revenu Québec выплатило нам кредит на садик (Crédit d’Impôt pour frais de garde), а в декларации указывалось, что получили мы гораздо меньшую сумму. В итоге, они взняли с наших доходов эту сумму плюс обложили штрафом. Хорошо, что это всё прояснилось. При нас же агент исправил все ошибки, сделал заново калькуляцию и уверил, что в последующие недели всё будет улажено. Так и случилось. Это стало для нас уроком. К сожалению, мы сами несли ответственность за то, что отдали кому-то заполнять наши делкарации. И так как этот человек был волонтёром, мы никаких требований предьявить не могли. На ошибках учатся! Это плюс:) Поэтому теперь я советую всем заплатить один раз специалисту, но быть уверенным, что всё будет сделано правильно. Касательно цен, они варьируются в разных провинциях, так же как и в одном городе. Это индивидуально. Но насколько мне известно стартует цена от $35 с человека за заполнение декларации.
    Ну что ж, вроде бы всё. На данный момент мы получили все необходимые документы и в скором времени подадим нашу вторую налоговую декларацию! Желаю всем успеха в этом деле!:)

    Routes to finance

    The Story of Digital Extremes (Warframe Doc Part 1) (none 2020).

    Подача вашей первой декларации по подоходному налогу в качестве бизнеса в Канаде в этом году? Если ваша компания является индивидуальным предпринимателем или товариществом, вы подаете форму налога на прибыль в T1 — ту же налоговую декларацию, которую вы используете для подачи ваших личных подоходных налогов. (Если ваша компания является корпорацией, вы должны подать декларацию подоходного налога T2 (корпоративный).) Вот что вам нужно знать о завершении и подаче канадской налоговой декларации T1 в качестве бизнеса.

    То, что вы будете делать, — это декларировать все ваши доходы, используя эту форму, будь то доход от работы и бизнеса или дохода от одного или нескольких предприятий.

    Организуйте свои документы

    Подготовьте себя, собрав необходимые документы и организуя все, что вам нужно, вокруг компьютера, если вы используете программное обеспечение для подготовки подоходного налога. Вам понадобится:

    • Ваш бизнес-номер
    • Номер вашего социального страхования
    • Копия Канадского агентства по доходам (CRA) Руководство по бизнесу и профессиональному доходу
    • Ваши деловые документы, итоговые суммы для продаж, себестоимость проданных товаров и бизнес-расходы

    Регистрация для «Моя учетная запись»

    Если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь в онлайн-службе Моя учетная запись много преимуществ. Моя учетная запись позволяет вам управлять налоговой информацией и просматривать историю платежей и оценки, а также получать уведомления по электронной почте. Дополнительную информацию см. В разделе «Банковские отчеты онлайн-счетов для бизнеса».

    Ввод вашей налоговой информации

    Идентификация личности и бизнеса:

    1. Заполните раздел личной идентификации (первый раздел) формы подоходного налога T1 так же, как и для вашего личного подоходного налога. (Одна из замечательных особенностей программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций — возможность переноса информации из предыдущего года.

    Если ни одна из этих данных не изменилась, программное обеспечение может автоматически заполнить ее из возврата предыдущего года — см. Top Canadian Tax Software Программы.)

    2. Первый шаг к выяснению вашего общего дохода — рассчитать ваш бизнес-доход. Для этого вам необходимо заполнить форму T2125: заявление о деловой или профессиональной деятельности. Если у вас более одного бизнеса, вам нужно заполнить отдельную форму T2125 для каждого.

    3. Заполните раздел «Идентификация бизнеса» формы T2125. Если вы этого еще не сделали, вам нужно знать 6-значный классификационный код отрасли для вашего бизнеса. (См. Отраслевые коды на веб-сайте CRA для списка.)

    4. Используйте свои деловые документы, чтобы заполнить части доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках деловой или профессиональной деятельности.

    Если ваша компания является партнерством, вы увидите разделы по форме для заполнения деталей партнеров и требования «Другие суммы, вычитаемые из вашей доли чистого дохода от партнерства».

    Когда дело доходит до бизнес-расходов:

    • Вы утверждаете расходы на автотранспорт? Форма содержит диаграммы, которые помогут вам рассчитать ваши «расходы на автомобиль», «Доступные расходы по процентам для легковых автомобилей» и «Доступные лизинговые расходы».
    • Делаете ли вы заявку на оплату капитальных затрат частью своих деловых расходов? В форме есть разделы, которые помогут вам рассчитать допустимое требование. Надбавка на капитальные затраты подробно описана в главе 4 Руководства по управлению бизнесом и профессиональным пособием Канады .
    • Работали ли вы на дому в прошлом году? Если вы это сделали, вы захотите проработать раздел формы «Расчет расходов на бизнес-использование дома». (Подробнее о том, как это сделать, в том числе примеры, см. «Расчет вычета налогов на домашний бизнес».)

    5. Вернитесь к разделу «Общий доход» на первой странице вашей налоговой декларации T1. В конце раздела «Общий доход» вы увидите подраздел «Прибыль от самостоятельной занятости». Введите свой валовой и чистый бизнес, профессиональный или комиссионный доход по соответствующей строке.

    6. В разделе «Общий доход» введите все остальные доходы по соответствующим строкам. (Если у вас есть работа, а также бизнес, например, вы будете вводить свой доход от своих T4-бланков в строке 101.) Как только вы закончите работу через этот раздел, вы рассчитаете свой общий доход — включая ваш бизнес-доход.

    7. Продолжайте заполнять остальную форму налога на прибыль T1 так же, как обычно.

    Там! Вы закончили свою первую налоговую декларацию по возврату бизнеса! Все, что вам нужно сделать, это дважды проверить его и затем записать. (Если вы используете программное обеспечение для подготовки налогов, оно может автоматически NetFile возвратить.)

    Помните, что если у вас есть баланс, вы должны заплатить то, что вы должны, к 30 апреля, хотя, будучи индивидуальным предпринимателем, ваш возврат налога на прибыль не должен подаваться до 15 июня. См .:

    • Что происходит, если вы не используете подоходный налог вовремя?
    • Что происходит, если я не могу заплатить подоходный налог, которым я должен?

    Использовать программное обеспечение для учета и подготовки налогов для упрощения бремени в период налогового времени

    Бухгалтерское программное обеспечение, предназначенное для малого бизнеса, может упростить многие аспекты ведения бизнеса, включая подготовку налогов. С сегодняшними облачными пакетами бухгалтерского учета вы можете иметь всю свою учетную информацию в Интернете в одном месте, чтобы вам не нужно выставлять счета-фактуры, квитанции и рассчитывать суммы доходов и расходов вручную для вашей налоговой декларации. См. «Лучшее бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса».

    Как упомянуто выше, программное обеспечение для подготовки налогов имеет много преимуществ, таких как:

    • Возможность переносить информацию из предыдущих лет, включая идентификацию личности и бизнеса, Доходы от капитальных затрат, использование домашних процентов и т. Д.
    • Исключение арифметических ошибок из ручных вычислений.
    • Использование NetFile для передачи возврата в CRA, что значительно ускоряет обработку налоговой декларации.

    Лучшие канадские программы программного обеспечения для подоходного налога предоставляют выбор сертифицированных CRA для вас на выбор.

    6 Домашние налоговые вычеты на дому, которые вы не хотите пропустить

    Самые вычитаемые налоговые вычеты для канадских малых предприятий

    Больше способов максимизировать ваши доходы от уплаты налога на прибыль

    Очень важная для вас статья:  Destination Canada 2017 - Paris Канада
    Добавить комментарий